一、部門職責及機構設置情況

（一）機構設置情況

湖南省社會科學界聯合會（簡稱湖南省社科聯）是中共湖南省委、省人民政府領導下的全省學術性人民團體，為正廳級單位，是省委、省政府團結和聯系廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶，肩負著繁榮和發展全省社會科學事業的牽頭職責。內設處室部門10個，分別是辦公室、機關黨委、人事處、學會工作處、科研組織處、軟科學研究室、省情與對策研究中心、《湖南社會科學》編輯部、《船山學刊》編輯部、科普辦。

（二）部門主要職責

1.組織開展課題研究。一方面，圍繞省委省政府重大戰略部署，開展湖南省社會科學成果評審委員會課題（省級）立項工作；另一方面，直接接受省委省政府領導委托任務，開展省情研究，服務重大決策。

2.管理和服務社科類社會組織。按照《國務院社團管理條例》的規定，省社科聯負責管理省級社科類社會組織。指導市州社科聯、縣市區社科聯、高校社科聯工作。

3.組織學術活動。主要是圍繞省委省政府中心工作，重點組織湖南省社科界學術年會，指導全省社科組織開展學術活動。

4.組織湖南省社會科學獎的評審。包括：湖南省社會科學優秀成果獎，湖南省社會科學應用研究成果轉化評獎，湖南省優秀社會科學專家評選，湖南省優秀青年社會科學專家評選。

5.組織成果鑒定。對各類申報成果進行省級鑒定，分為國內先進、省內領先、省內先進、通過和不通過五個鑒定等級。其鑒定結論為省內先進水平以上的成果可作為省級課題成果。

6.推進社科普及。組織開展社科普及啟動式和宣傳周、湖湘大學堂、優秀社科普及讀物推薦等系列活動，建設社科普及基地和社科普及志愿者隊伍等。

7.培養社科隊伍。一是通過各類社科平臺和激勵機制，發現宣傳推介優秀社科人才。二是積極發揮湖南省青年社會科學工作委員會作用，舉辦全省青年社會科學學術研討會，通過組織“湘江時論”學術沙龍等活動，積極發現培養宣傳優秀青年社科人才。

8.建設學術陣地。主辦《湖南社會科學》和《船山學刊》兩大公開學術期刊，建設管理湖南社科網，編輯《新聲》（決策內參）、《湖南社科動態》（工作通訊）、《湖南社會科學年鑒》。

二、2015年度部門決算表

（一）收入支出決算總表（公開01表）

（二）收入決算表（公開02表）

（三）支出決算表（公開03表）

（四）財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

公開表格附后。

三、預算執行情況分析

（一）部門決算的基本情況

2015年納入決算編報范圍的單位是省社科聯機關。

1．年度收支決算情況

①2015年度收入合計2196.33萬元。其中：

財政撥款收入2194.10萬元，其他收入2.23萬元。

②年初結轉和結余304.79萬元。其中，項目支出結轉和結余284.29萬元。 

③2015年度支出合計2400.56萬元。其中：

一般公共服務支出55.00萬元，包括發展與改革事務-其他發展與改革事務支出50.00萬元，知識產權事務-國家知識產權戰略5.00萬元。

科學技術支出1901.01萬元，包括技術研究與開發-應用技術研究與開發30.00萬元，社會科學-社會科學研究機構1651.33萬元，社會科學-社會科學研究79.30萬元，社會科學-其他社會科學支出140.38萬元。

文化體育與傳媒支出194.50萬元，包括其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出194.50萬元。

社會保障和就業支出177.80萬元，包括人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出5.00萬元，行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休172.80萬元。

醫療衛生與計劃生育支出9.65萬元，包括醫療保障-行政單位醫療9.65萬元。

城鄉社區支出10.00萬元，包括新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出-其他新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出10.00萬元。

住房保障支出52.60萬元，包括住房改革支出-住房公積金52.60萬元。

④年末結轉結余100.05萬元。其中，項目支出結轉和結余71.59萬元。

詳見《收入支出決算總表》。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況

2015年度一般公共預算財政撥款支出合計2372.76萬元。

①基本支出1232.80萬元，是為保障我會機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，工資福利支出620.65萬元；商品和服務支出294.46萬元；對個人和家庭的補助308.07萬元；其他資本性支出9.62萬元。

②項目支出1139.96萬元，是我會為完成社科事業發展等發生的支出，主要包括用于《湖南省社會科學普及條例》立法工作、學術活動的交流、第十二屆社會科學優秀成果獎評獎、第五屆省優秀社科專家和第三屆省優秀青年社科專家評選、省社科評審委課題立項、社科陣地的建設等項目的支出。

詳見《一般公共預算財政拔款支出決算表》。

3．年度“三公”經費決算情況

2015年一般公共預算財政拔款“三公經費”支出合計43.37萬元，較年初“三公經費”預算總額63萬元減少19.63萬元，降低31.15%，其中：

①公務用車運行維護費支出29.63萬元，比預算數減少15.37萬元，降低34.15%；全年無車輛購置費，公務用車保有量4輛。

②公務接待費支出8.00萬元，保持不超預算水平。全年接待上級機關來我會指導工作、外省市社科聯來湘調研、市州縣社科聯及高校社科聯來長聯系匯報工作等，共47批，483人次。

③因公出國（境）費用支出5.74萬元，比預算數減少4.26萬元，降低42.6%。臨時因公出國（境）團組1個，1人次。

詳見《一般公共預算財政拔款“三公”經費支出決算表》。

4．年度機關運行經費決算情況

2015年一般公共預算財政拔款中機關日常運行經費支出304.08萬元，主要是為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、水電費、印刷費、日常維修（護）費、公務用車運行維護費等支出。

詳見《一般公共預算財政拔款基本支出決算表》。

5．年度政府采購支出決算情況

2015年政府采購支出99.57萬元,其中，貨物類項目有：打印機、服務器、電腦等；服務類項目有：會議、培訓、印刷、公務用車維修等。

6．國有資產占用情況

截止2015年12月31日，我會共有公務車輛4臺，其中：單位主要負責人實物保障車輛1臺，機要、緊急事務、老干公務用車各1臺。單位價值200萬元以上的大型設備無。 

7．預算績效管理情況

為提高財政資金使用效益，促進事業發展，加強了預算績效管理。一是合理制定績效目標，做到準確、客觀，與預算同時申報。二是做好評價工作，將實際取得的績效與績效目標進行對比，總結經驗，改進管理，提高資金使用效益，增強支出責任。

（二）部門決算編制中存在的不足

在決算編制過程中我們做了一些基礎性工作，認真編制了決算報告，分析預算執行情況、資金使用效益，但思想觀念、編制水平、分析能力與財政財務管理的要求存在差距。

1．重預算輕決算。預算是部門經費的來源，為保證機構的運轉、滿足事業發展的需求，對預算的編制較為重視，對決算的重要性認識不足。

2．重編制輕應用。在決算編制中把重點放在報表編制上，只注重報表數據的平衡關系、勾稽關系，對決算反映的預算執行情況缺乏深度分析，沒有把決算的結果用于指導財務管理。

（三）改進措施

在下年度的決算編制工作中，積極做好年終的對賬、調賬、結賬基礎工作，確保數據準確、內容完整，使決算報告真實反映部門預算執行情況。做好決算報告分析工作，充分利用決算數據，對部門經濟活動進行分析，為提高預算編制水平和執行管理提供支撐，為部門績效評價提供依據，為單位領導決策提供合理建議。

四、名詞解釋

1．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出； 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

湖南省社會科學界聯合會

                            2016年9月5日

省社科聯2015年度部門決算公開表格.xls