2016年度

　　湖南省社會科學界聯合會部門決算

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、機構設置及部門職責情況

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　(一)《收入支出決算總表》(公開01表)

　　(二)《收入決算表》(公開02表)

　　(三)《支出決算表》(公開03表)

　　(四)《財政撥款收入支出決算總表》(公開04表)

　　(五)《一般公共預算財政撥款支出決算表》(公開05表)

　　(六)《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》(公開06表)

　　(七)《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算》表(公開07表)

　　(八)《政府性基金預算財政撥款收入支出表》(公開08表)

　　第三部分 2016年度部門決算情況說明

　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明

　　二、2016年度收入決算情況說明

　　三、2016年度支出決算情況說明

　　四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、其他重要事項

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、機構設置及部門職責情況

　　(一)機構設置情況

　　湖南省社會科學界聯合會(簡稱湖南省社科聯)是中共湖南省委、省人民政府領導下的全省學術性人民團體，為正廳級單位，是省委、省政府團結和聯系廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶，肩負著繁榮和發展全省社會科學事業的牽頭職責。內設處室部門10個，分別是辦公室、機關黨委、人事處、學會工作處、科研組織處、軟科學研究室、省情與對策研究中心、《湖南社會科學》編輯部、《船山學刊》編輯部、科普辦。

　　(二)部門主要職責

　　1.組織開展課題研究。一方面，圍繞省委省政府重大戰略部署，開展湖南省社會科學成果評審委員會課題(省級)立項工作；另一方面，直接接受省委省政府領導委托任務，開展省情研究，服務重大決策。

　　2.管理和服務社科類社會組織。按照《國務院社團管理條例》的規定，省社科聯負責管理省級社科類社會組織。指導市州社科聯、縣市區社科聯、高校社科聯工作。

　　3.組織學術活動。主要是圍繞省委省政府中心工作，重點組織湖南省社科界學術年會，指導全省社科組織開展學術活動。

　　4.組織湖南省社會科學獎的評審。包括：湖南省社會科學優秀成果獎，湖南省社會科學應用研究成果轉化評獎，湖南省優秀社會科學專家評選，湖南省優秀青年社會科學專家評選。

　　5.組織成果鑒定。對各類申報成果進行省級鑒定，分為國內先進、省內領先、省內先進、通過和不通過五個鑒定等級。其鑒定結論為省內先進水平以上的成果可作為省級課題成果。

　　6.推進社科普及。組織開展社科普及啟動式和宣傳周、湖湘大學堂、優秀社科普及讀物推薦等系列活動，建設社科普及基地和社科普及志愿者隊伍等。

　　7.培養社科隊伍。一是通過各類社科平臺和激勵機制，發現宣傳推介優秀社科人才。二是積極發揮湖南省青年社會科學工作委員會作用，舉辦全省青年社會科學學術研討會，通過組織“湘江時論”學術沙龍等活動，積極發現培養宣傳優秀青年社科人才。

　　8.建設學術陣地。主辦《湖南社會科學》和《船山學刊》兩大公開學術期刊，建設管理湖南社科網，編輯《新聲》(決策內參)、《湖南社科動態》(工作通訊)、《湖南社會科學年鑒》。

　　二、部門決算單位構成

　　湖南省社會科學界聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2016年部門決算編制范圍的只有湖南省社會科學界聯合會部門本級。

　　第二部分 2016年度部門決算表(見附件)

　　第三部分 2016年度部門決算情況說明

　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明

　　2016年度收入總計2694.96萬元，支出總計2694.96萬元。與2015年相比，收、支總計各增加193.84萬元，增長7.75%。。

　　二、2016年度收入決算情況說明

　　本年收入合計2596.93萬元，其中：財政撥款收入2479.22萬元，占95.47%；其他收入117.71萬元，占4.53%。

　　三、2016年度支出決算情況說明

　　本年支出合計2269.27萬元，其中：基本支出1484.77萬元，占比65.43%；項目支出784.5萬元，占比34.57%。

　　四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2016年度財政撥款收支出總決算2575.53萬元。與2015年相比，財政撥款收、支出總計各增加94.44萬元，增長3.81%。

　　五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況

　　2016年度財政撥款支出2141.01萬元，占本年支出合計的94.35%。與2015年相比，財政撥款支出減少241.75萬元，下降10.15%。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況

　　2016年度財政撥款支出2141.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5萬元，占比0.23%；科學技術支出1947.02萬元，占比90.94%；文化體育與傳媒支出31.15萬元，占比1.45%；社會保障與就業支出73.12萬元，占比3.42%；醫療衛生與計劃生育支出16.35萬元，占比0.77%；住房保障支出68.37萬元，占比3.19%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況

　　省社科聯2016年財政撥款支出年初預算為2479.22萬元，支出決算為2141.01萬元，完成年初預算的86.36%。決算數小于預算數的主要原因：一是2016年12月底追加的項目經費未使用；二是省級文明單位獎未發放，結轉下年。其中：

　　1.一般公共服務(類)知識產權事務(款)國家知識產權戰略(項)。該科目年初未申請財政撥款預算，支出預算為5.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是2016年年中追加了知識產權戰略推進專項資金預算。

　　2.科學技術支出(類)1947.02萬元，其中：

　　技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。該科目年初未申請財政撥款預算，支出預算為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是2016年年中追加了湖湘青年英才支持計劃支持經費。

　　社會科學(款)社會科學研究機構(項)。年初預算為1933.08萬元，支出決算為1937.02萬元，完成年初預算的100.2%。與預算數基本持平。

　　3.文化體育與傳媒支出項。年初預算為8萬元，支出決算為31.15萬元，完成年初預算的389.38%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加了文化事業建設費。

　　4.社會保障和就業支出項。年初預算45.7萬元，支出決算73.12萬元，完成年初預算的160%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加了離退休人員津補貼提標。

　　5.醫療衛生與計劃生育支出項，年初預算16.35萬元，支出決算16.35萬元，完成年初預算的100%.

　　6.住房保障支出項。年初預算70.50萬元，支出決算68.37萬元，完成年初預算的96.99%，決算數小于預算數的主要原因是年中追加了機關單位公務員津貼補貼標準調整資金。

　　六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1484.76萬元，其中：人員經費1120.53萬元，占基本支出的75.47%，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費364.23萬元，占基本支出的24.53%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

　　七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款預算為53萬元，支出決算為58.88萬元，完成預算的110.09%，其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為55.86萬元，完成預算的159.6%；公務接待費支出決算為3.03萬元，完成預算的37.75%。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是離退休老干車輛湘AS9049購于2006年4月，車齡近11年之久，已累計行駛里程35萬公里，車況已嚴重老化，2016年7月還發生過自燃事故，存在安全隱患難以繼續使用，按照公務車輛編制、配置的相關規定，經省機關事務管理局的審核同意后購置一般公務用車一輛，費用為27.73萬元。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加15.15萬元，增長35.76%，其中：因公出國(境)費支出決算減少10萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算增加26.23萬元，增長88.53%；公務接待費支出決算減少4.98萬元，下降62.25%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是2016年沒有安排出國考察的任務，未發生相關費用；公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是離退休老干車輛湘AS9049購于2006年4月，車齡近11年之久，已累計行駛里程35萬公里，車況已嚴重老化，2016年7月還發生過自燃事故，存在安全隱患難以繼續使用，按照公務車輛編制、配置的相關規定，經省機關事務管理局的審核同意后購置一般公務用車一輛；公務接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出具體情況

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算55.86萬元，占94.87%；公務接待費支出決算3.02萬元，占5.13%。具體情況如下：

　　1.因公出國(境)費支出0萬元。

　　2公務用車購置及運行費支出55.86萬元。其中，公務用車購置支出28.12萬元。公務用車運行維護費支出27.74萬元，主要用于公務車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2016年末公務用車保有量為4輛。

　　3公務接待費支出3.02萬元。主要用于接待上級機關來我會指導工作、外省市社科聯來湘調研、市州縣社科聯及高校社科聯來長聯系匯報工作等，共31批，313人次。

　　八、2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　2016年度政府性基金預算收入0萬。與2015年相比，政府性基金預算收入減少21萬元，下降100%。

　　九、預算績效管理情況

　　為提高財政資金使用效益，促進事業發展，加強了預算績效管理。一是合理制定績效目標，做到準確、客觀，與預算同時申報。二是做好評價工作，將實際取得的績效與績效目標進行對比，總結經驗，改進管理，提高資金使用效益，增強支出責任。

　　十、其他重要事項

　　(一)機關運行經費支出情況

　　2016年機關運行經費支出364.23萬元，主要包括辦公費37.57萬元，印刷費11.61萬元，差旅費12.58萬元等。比2015年增加60.15萬元，增長19.78%，主要原因是購置公務用車1臺等。

　　(二)年度政府采購支出決算情況

　　2016年政府采購支出167.80萬元,其中，貨物類項目有：打印機、服務器、電腦、公務用車等；服務類項目有：會議、培訓、印刷、公務用車維修等。

　　(三)國有資產占用情況

　　截止2016年12月31日，我會共有公務車輛4臺，其中：單位主要負責人實物保障車輛1臺，機要、緊急事務、老干公務用車各1臺。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，價值100萬元以上專用設備0 臺(套)，無價值200萬元以上的大型設備。

　　(四)部門決算編制中存在的不足

　　在決算編制過程中我們做了一些基礎性工作，認真編制了決算報告，分析預算執行情況、資金使用效益，但思想觀念、編制水平、分析能力與財政財務管理的要求存在差距。

　　1.重預算輕決算。預算是部門經費的來源，為保證機構的運轉、滿足事業發展的需求，對預算的編制較為重視，對決算的重要性認識不足。

　　2.重編制輕應用。在決算編制中把重點放在報表編制上，只注重報表數據的平衡關系、勾稽關系，對決算反映的預算執行情況缺乏深度分析，沒有把決算的結果用于指導財務管理。

　　(五)改進措施

　　在下年度的決算編制工作中，積極做好年終的對賬、調賬、結賬基礎工作，確保數據準確、內容完整，使決算報告真實反映部門預算執行情況。做好決算報告分析工作，充分利用決算數據，對部門經濟活動進行分析，為提高預算編制水平和執行管理提供支撐，為部門績效評價提供依據，為單位領導決策提供合理建議。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出； 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　湖南省社會科學界聯合會

　　2017年8月22日

　　附件下載：2016年度部門決算表格