目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、機構設置及部門職責情況

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　(一)《收入支出決算總表》(公開01表)

　　(二)《收入決算表》(公開02表)

　　(三)《支出決算表》(公開03表)

　　(四)《財政撥款收入支出決算總表》(公開04表)

　　(五)《一般公共預算財政撥款支出決算表》(公開05表)

　　(六)《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》(公開06表)

　　(七)《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算》表(公開07表)

　　(八)《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(公開08表)

　　公開表格附后

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、2018年度收入支出決算總體情況說明

　　二、2018年度收入決算情況說明

　　三、2018年度支出決算情況說明

　　四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、預算績效情況說明

　　十、其他重要事項

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、機構設置及部門職責情況

　　(一)機構設置情況

　　湖南省社會科學界聯(lián)合會(簡稱湖南省社科聯(lián))是中共湖南省委、省人民政府領導下的全省學術性人民團體，為正廳級單位，是省委、省政府團結和聯(lián)系廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶，肩負著繁榮和發(fā)展全省社會科學事業(yè)的牽頭職責。內設處室部門7個，分別是辦公室、機關黨委(人事處)、學會工作處、科研組織處、軟科學研究室(省情與對策研究中心)、《湖南社會科學》編輯部、《船山學刊》編輯部。

　　(二)部門主要職責

　　1.組織開展課題研究。一方面，圍繞省委省政府重大戰(zhàn)略部署，開展湖南省社會科學成果評審委員會課題(省級)立項工作；另一方面，直接接受省委省政府領導委托任務，開展省情研究，服務重大決策。

　　2.管理和服務社科類社會組織。按照《國務院社團管理條例》的規(guī)定，省社科聯(lián)負責管理省級社科類社會組織。指導市州社科聯(lián)、縣市區(qū)社科聯(lián)、高校社科聯(lián)工作。

　　3.組織學術活動。主要是圍繞省委省政府中心工作，重點組織湖南省社科界學術年會，指導全省社科組織開展學術活動。

　　4.組織湖南省社會科學獎的評審。包括：湖南省社會科學優(yōu)秀成果獎，湖南省社會科學應用研究成果轉化評獎，湖南省優(yōu)秀社會科學專家評選，湖南省優(yōu)秀青年社會科學專家評選。

　　5.組織成果鑒定。對各類申報成果進行省級鑒定，分為國內先進、省內領先、省內先進、通過和不通過五個鑒定等級。其鑒定結論為省內先進水平以上的成果可作為省級課題成果。

　　6.推進社科普及。組織開展社科普及啟動式和宣傳周、湖湘大學堂、優(yōu)秀社科普及讀物推薦等系列活動，建設社科普及基地和社科普及志愿者隊伍等。

　　7.培養(yǎng)社科隊伍。一是通過各類社科平臺和激勵機制，發(fā)現(xiàn)宣傳推介優(yōu)秀社科人才。二是積極發(fā)揮湖南省青年社會科學工作委員會作用，舉辦全省青年社會科學學術研討會，通過組織“湘江時論”學術沙龍等活動，積極發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)宣傳優(yōu)秀青年社科人才。

　　8.建設學術陣地。主辦《湖南社會科學》和《船山學刊》兩大公開學術期刊，建設管理湖南社科網(wǎng)，編輯《新聲》(決策內參)、《湖南社科動態(tài)》(工作通訊)、《湖南社會科學年鑒》。

　　二、部門決算單位構成

　　湖南省社會科學界聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有湖南省社會科學界聯(lián)合會部門本級。

第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入總計2962.85萬元，支出總計2962.85萬元。與2017年相比，收、支總計各增加了318.69萬元，增加10.76%，主要原因是我會年初部門預算的財政撥款收入的增加及年中追加了八大會議費、基本工資提標等人員經費。

　　二、2018年度收入決算情況說明

　　本年收入合計2814.25萬元，其中：財政撥款收入2693.17萬元，占95.70%；事業(yè)收入118.6萬元，占4.21%其他收入2.5萬元，占0.09%。

　　三、2018年度支出決算情況說明

　　本年支出合計2644.85萬元，其中：基本支出1854.53萬元，占比70.12%；項目支出790.32萬元，占比29.88%。

　　四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收支出總決算2841.78萬元。與2017年相比，財政撥款收、支出總計各增加229.12萬元，增長8.06%，主要原因是我會年初部門預算的財政撥款收入的增加及年中追加了八大會議費、基本工資提標等人員經費。

　　五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度財政撥款支出2537.17萬元，占本年支出合計的95.93%。與2017年相比，財政撥款支出增加83.17萬元，增長3.28%，主要原因是追加了工資提標等經費。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況

　　2018年度財政撥款支出2537.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出24.23萬元，占比0.86%；科學技術支出2216.5萬元，占比87.46%；文化體育與傳媒支出50萬元，占比1.97%；社會保障與就業(yè)支出168.06萬元，占比6.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.92萬元，占比0.23%；住房保障支出72.46萬元，占比2.86%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況

　　省社科聯(lián)2018年財政撥款支出年初預算為2693.17萬元，支出決算為2537.17萬元，完成年初預算的94.21%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2018年12月底追加的經費未使用，結轉下年，形成2019年的支出。其中：

　　1、.一般公共服務(類)知識產權事務(款)國家知識產權戰(zhàn)略(項)。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為22.73萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加了“湖南省地方知識產權綜合管理改革研究”等課題經費。

　　一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為1.50萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年結余的課題經費支出。

　　2.科學技術支出(類)2216.50萬元，其中：

　　基礎研究(款)自然科學基金(項)。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為5.10萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該款項為2017年度結轉至2018年度的結余資金。

　　應用研究(款)高技術研究(項)。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為1.11萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該款項為2017年度結轉至2018年度的結余資金。

　　社會科學(款)社會科學研究(項)。年初預算為2005.93萬元，支出決算為2091.45萬元，完成年初預算的104.26%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是追加了2017年度績效考核獎和綜治獎、2018年基本工資提標資金、八大會議經費、新進人員經費及去世人員撫恤金補助等。

　　社會科學(款)其他社會科學支出(項)。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為51.43萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該款項為2017年度結轉至2018年度的結余資金。

　　其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為67.41萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該款項為2017年度結轉至2018年度的結余資金。

　　3.文化體育與傳媒支出項。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為50.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該款項為2017年度結轉至2018年度的結余資金。

　　4.社會保障和就業(yè)支出項。年初預算138.96萬元，支出決算168.06萬元，完成年初預算的120.94%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加了離退休人員2017年度績效考核獎及綜治獎。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出項，年初預算6.00萬元，支出決算5.92萬元，完成年初預算的98.67%。

　　6.住房保障支出項。年初預算77萬元，支出決算72.46萬元，完成年初預算的94.10%，與預算數(shù)基本持平。

　　六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1848.89萬元，其中：人員經費1431.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費404.84萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

　　七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年度“三公”經費財政撥款預算為53萬元，支出決算為48.72萬元，完成預算的91.92%，其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為48.11萬元，完成預算的90.77%；公務接待費支出決算為0.61萬元，完成預算的1.15%。

　　2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增加21.62萬元，增加79.78%，其中：因公出國(境)費支出決算0萬元，與2017年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加21.81萬元，增加82.93%；公務接待費支出決算減少0.19萬元，下降23.75%。公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是由于實物保障車輛湘AVT355使用年限已達11年，行駛34.05萬公里，該車已嚴重老化破舊，達到報廢標準。經省機關事務管理局和省財政廳批準，更換購置新車一臺；公務接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出具體情況

　　2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算48.11萬元，占98.75%；公務接待費支出決算0.61萬元，占1.25%。具體情況如下：

　　1.因公出國(境)費支出0萬元。

　　2公務用車購置及運行費支出48.11萬元。其中，公務用車購置支出19.53萬元，用于更換購置新車一臺；公務用車運行維護費支出28.58萬元，主要用于公務車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年末公務用車保有量為4輛。

　　3公務接待費支出0.61萬元。主要用于接待上級機關來我會指導工作、外省市社科聯(lián)來湘調研、市州縣社科聯(lián)及高校社科聯(lián)來長聯(lián)系匯報工作等，共5批，56人次。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2018年度政府性基金預算收入0萬，支出決算0萬元。與2017年相比持平。

　　九、2018年度預算績效管理情況

　　為提高財政資金使用效益，促進事業(yè)發(fā)展，加強了預算績效管理。一是合理制定績效目標，做到準確、客觀，與預算同時申報。二是做好評價工作，將實際取得的績效與績效目標進行對比，總結經驗，改進管理，提高資金使用效益，增強支出責任。

　　十、其他重要事項

　　(一)機關運行經費支出情況

　　2018年機關運行經費支出404.84萬元，主要包括辦公費23.12萬元，印刷費11.52萬元，差旅費24.68萬元等。2018年比2017年增加40.92萬元，增加11.24%，主要原因是追加了八大會議經費等。

　　(二)政府采購支出決算情況

　　2018年政府采購支出180.74萬元,其中，貨物類項目有：LED顯示屏、電腦等；服務類項目有：會議、培訓、印刷、公務用車維修等。

　　(三)國有資產占用情況

　　截止2018年12月31日，我會共有公務車輛4臺，其中：單位主要負責人實物保障車輛1臺，機要、緊急事務、老干公務用車各1臺。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，價值100萬元以上專用設備0 臺(套)，無價值200萬元以上的大型設備。

　　(四)部門決算編制中存在的不足

　　在決算編制過程中我們做了一些基礎性工作，認真編制了決算報告，分析預算執(zhí)行情況、資金使用效益，但思想觀念、編制水平、分析能力與財政財務管理的要求存在差距。

　　1.重預算輕決算。預算是部門經費的來源，為保證機構的運轉、滿足事業(yè)發(fā)展的需求，對預算的編制較為重視，對決算的重要性認識不足。

　　2.重編制輕應用。在決算編制中把重點放在報表編制上，只注重報表數(shù)據(jù)的平衡關系、勾稽關系，對決算反映的預算執(zhí)行情況缺乏深度分析，沒有把決算的結果用于指導財務管理。

　　(五)改進措施

　　在下年度的決算編制工作中，積極做好年終的對賬、調賬、結賬基礎工作，確保數(shù)據(jù)準確、內容完整，使決算報告真實反映部門預算執(zhí)行情況。做好決算報告分析工作，充分利用決算數(shù)據(jù)，對部門經濟活動進行分析，為提高預算編制水平和執(zhí)行管理提供支撐，為部門績效評價提供依據(jù)，為單位領導決策提供合理建議。

第四部分 名詞解釋

　　1.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　附件：2018年度部門決算公開表

　　湖南省社會科學界聯(lián)合會

　　2019年8月30日